运城市财经学校

2021年预算公开情况说明

一、部门主要职责

    培养中专、高职专科学历财经人才，进行财经学科中专、高职专科学历教育；相关教学研究；相关继续教育培训；促进经济发展。（相关社会服务）

二、部门预算单位机构设置情况

在编人数182人，退休人员124人。内设科室19个，即办公室、人事部、党委办公室、教务部、总务部、学生管理与安全部、图书馆、监察室、财务室（内审科）、招生就业部、培训部、教科研中心、会计系、商贸系、信息技术系、思想政治与健康教学部、文化基础教学部、工会、团委。

三、部门预算收支情况说明

1、2021年预算收入、支出比2020年增减情况

2021年收入2191.44万元，2020年收入2477.74万元。与2020年相比减少。减少的原因主要是2020年在职转退休人数较多。2021年支出2191.44万元，2020年支出2357.03万元。与2020年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是人员工资的减少。

2、“三公经费”预算

2021年度“三公经费”预算0万元，与2020年预算有所减少。有所减少的原因主要是…….。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平/有所减少，主要用于****等，2021年参加出国（境）团组**个，累计**人；公务接待费**万元，较上年预算持平/有所减少；公务用车运行维护费**万元，较上年预算持平/有所减少；公务用车购置费**万元，较上年预算持平/有所减少。

3、机关运行经费情况

2021年度机关运行经费财政拨款预算0万元，。

4、政府采购执行情况

2021年**单位政府采购预算总额**万元，其中，政府采购货物预算**万元；政府采购工程预算**万元；政府采购服务预算**万元。

5、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆**辆，其中，领导公务用车保障**辆，一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆。

6、项目支出绩效目标情况

2021年度本部门共**个项目设定绩效目标，共**万元。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    （四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。